Excel 添加对方科目问题

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添加对方科目问题全部 , 编号:06651

香草咖啡

发表于2026/5/24 8:45:47 楼主

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我的序时账大部分是一一对应，只有工资对应的是工资和个税，只需要把个税从工资里拆出来并添加对方科目

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JOYblue

发表于 2026/5/25 10:17:46

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看了原表和准确对方科目结果表，有点困惑。您最终需要的结果是准确对方科目结果表那样的，还是

					主营业务成本\承揽\工资
					
										275,420.65

拆分对应

					应付职工薪酬\承揽\工资
					
										271,559.45

					应交税费\应交个人所得税
					
										3,861.20

其他一一对应

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香草咖啡

发表于 2026/6/21 9:05:50

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老师好：就是要您列出那样的拆分，一一对应的就不拆分，直接列出对方科目就好，但我现在的拆分后乱了，拆分出来的对方科目不正确，有的金额也不正确，我需要怎么解决这个问题，我重新安装了方方格子还是出现相同问题。

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香草咖啡

发表于 2026/6/21 9:11:41

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结果是这样的，我的序时账有8万多行匹配对方科目找差异是最好的方法，老师麻烦您帮我看一下，谢谢！

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香草咖啡

发表于 2026/6/21 9:25:43

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这份更能说明我的问题，谢谢老师！

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香草咖啡

发表于 2026/6/21 10:19:35

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老师：我知道了出错的原因，如果工资和个税顺序排列，就不会出错，如果隔行就会将下一行进行拆分，列出的对方科目就会出错，为了不出错，我得先整理我的底表重新排列，这可不是一件容易的事，如果方方格子再智能一点就好了

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JOYblue

发表于 2026/6/22 9:29:30

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